加强纪审联动——湖北既济电力集团开展工程管理内控制度审计调查

“我们的目的是编制工程全流程指引,以工程项目承揽为起点,涵盖招投标、工程分包、物资管理、竣工结决算等环节,以工程档案归档为终点,实现工程项目闭环管理”。为加强纪审监督,提升公司治理水平和管理效能,8月22日,湖北既济电力集团有限公司召开工程管理内控制度审计调查前期准备工作讨论会。

会议明确了三个方面的工作重点,一是查找各层级工程管理制度制定的差异,针对国家、省市、国网体系、集团公司现有制度进行研读,查找差异、修订完善,进一步推动制度体系建设;二是绘制工程项目管理全流程图,找出工程管理重要节点和重大风险点,提炼工程管理细节流程,最终形成通用的工程项目管理全流程图;三是编制工程项目全流程指引手册,汇总完善管理制度和流程图,制定符合集团公司实际的指引手册。四是审阅

会上,审计专家组针对前期准备阶段的八项阶段性成果,提出了修改意见和审计思路,为进一步完善内控管理,强化制度执行,实施下一阶段现场审计,起到了指导性作用。(通讯员:王蓓、吕臣)